1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-147-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra LP 1637-13-L117 / RENOVACION MANT. EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N 20.981 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINSA E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SILVIA R.U.T. 76.030.872-2 Sucursal EXTINSA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Mes RENOVACION APROBADA POR RES N° 570/2018 POR 6 MESES Mantencion y Carga de Extintores (58) diferentes kilos, segun EETT 51 MANTENCION Y CARGA DE EXTINTORES 10kg 06 MANTENCION Y CARGA DE EXTINTORES 6kg 01 MANTENCION Y CARGA DE EXTINTORES 3kg EXTINSA, UNICA EMPRESA CERTIFICADA EN LAS NORMAS CHILENAS 2056 Y 3268, ROTULAMOS CON UN NUMERO CESMEC 2017. $ 280.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000