1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-175-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra LP 1637-28-LE16 COFFE CIRA FR. 128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-28-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social Lorena Barrientos Ramirez R.U.T. 13.641.588-3 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad COFFE 120 PERSONAS CON TOLDOS PARA PROTECCION SOLA FECHA: 03/04/2017 HORA: 09:00 HRS LUEGAR: INTENDENCIA Té y café Agua para servir Jugo natural de estación Bebida para servir 3 Tapaditos distintos rellenos (clásicos o gourmet) 1 Brocheta de fruta de estación (3 tipos) 1 Empanadita frita (3 rellenos - 1 vegetariano) 1 mini taco o (3 rellenos – 1 v $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000