1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-179-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ENERGIZACIÓN DISPENSADORES HOSPITAL IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 1145866,82 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Las Mollacas Razón Social WASHINGTON YAMIL TORRES ALFARO R.U.T. 10.808.472-3 Sucursal Servicios Integrales Las Mollacas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global ENERGIZACIÓN DISPENSADORES DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE HABILITACIÓN ELÉCTRICA DISPENSADORES DE INSUMOS Y MEDIACAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE $ 6.030.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030.878 $ 6.030.878

Total Neto	$ 6.030.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.145.867
TOTAL OC	$ 7.176.745