1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-240-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-270-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-270-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 40500 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA TORO SEGUEL Razón Social MONICA TORO SEGUEL R.U.T. 15.010.333-9 Sucursal MONICA TORO SEGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad ADMINISTRATIVO 44 HORAS, SEGUN EETT Servicios administrativos unidad de rayos CGU 44 hrs. $ 364.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 40.500
TOTAL OC	$ 405.000