1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-249-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra LP 1637-39-LE17 TRASLADOS OPERATIVOS MOVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515 Usuario SIGFE PATRICIO ROSAMEL SALINAS CORNEJO Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 20.981 PUBLICADA 15.12.2016 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor radio taxi cavancha Razón Social CARMEN GLORIA ABARZA QUILHOT R.U.T. 8.241.078-3 Sucursal radio taxi cavancha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad TRASLADOS MEDICOS: AEROPUERTO HOTEL; HOTEL HOSPITAL; HOSPITAL HOTEL; HOTEL AEROPUERTO Servicio de Radio Taxi urbano y aeropuerto, mes enero febrero 2019, Operativos moviles $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.000

Justificación de exención de impuesto