1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-294-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1637-100-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS ARTICULOS SEÑALADOS SE REQUIEREN CON SUMA URGENCIA (SE RECIBIRAN HASTA EL 27-06-08 DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA). ENVIAR LOS ARTICULOS A ANIBAL PINTO 815 ATENCION SR. OSVALDO DIAZ C. Proveniente de Licitación 1637-100-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna -1 Impuesto 6602,5 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Ampolletas Ahorro 20W Certificación Homologación CESMEC (Ver Anexo) 25 Unidad Ampolletas Ahorro 20W Certificación Homologación CESMEC (Ver Anexo) AMPOLLETAS FLUORESCENTES COMPACTADAS 23 W. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750

Total Neto	$ 34.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.602
TOTAL OC	$ 41.352