1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-366-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE OBRAS MAYORES CESFAM AGUIRRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-223-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 2801886,68 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda. Razón Social SOC DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.421.630-6 Sucursal Soc. de Proyectos y Servicios de Ingeneria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global PAGO DE OBRAS MAYORES PROYECTO MEJORAMIENTO CESFAM AGUIRRE, COMUNA DE IQUIQUE. PAGO DE OBRAS MAYORES PROYECTO MEJORAMIENTO CESFAM AGUIRRE, COMUNA DE IQUIQUE. $ 14.746.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.746.772 $ 14.746.772

Total Neto	$ 14.746.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.801.887
TOTAL OC	$ 17.548.659