1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-104-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-104-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815- Iquique - Región de Tarapaca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. Comuna Alto Hospicio Impuesto 1254568,67 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL E.I.R.L R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL DE ALTO DE ALTO HOSPICIO 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios   $ 6.602.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.602.993 $ 6.602.993

Total Neto	$ 6.602.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.254.569
TOTAL OC	$ 7.857.562