1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-416-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-60-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-60-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crea Eventos Razón Social EVELYN DE LOS ANGELES PIA ROJAS URRA R.U.T. 12.880.768-3 Sucursal Crea Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE-BREACK: PARA 35 PERSONAS DIA 18/07/2011 (2 JORNADAS), DEBERAN INCLUIR: CAFE, TE, JUGOS, GALLETAS, AGUA MINERAL.   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALON: CAPACIDAD 35 PERSONAS DIA 18/07/2011( CON DATA,PC,Y TELON COMO ELEMENTOS AUDIOVISUALES)   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050