1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-458-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION LEY 18834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 17131,54 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turistta S.A. Razón Social TURISTTA S A R.U.T. 96.614.490-4 Sucursal Turistta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2 Unidad no definida COLACION NOCTURNA PARA TERESA OGRODNIK SOLTESZ JOSE ROJAS BARRAZA   $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.766 $ 11.766 Hotel 2 Día TERESA OGRODNIK SOLTESZ JOSE ROJAS BARRAZA FECHA DE LLEGADA 03 DE AGOSTO HOSPEDAJE 03 DE AGOSTO RETIRO 04 DE AGOSTO   $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 90.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.132
TOTAL OC	$ 107.298