1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-631-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-283-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-283-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 35664,9 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones El Nilo Razón Social TEXTIL EL ALAM LIMITADA R.U.T. 77.906.760-2 Sucursal Confecciones El Nilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 14 Unidad no definida poleras manga larga, diferentes talas con logo institucional 12 varon 2 damas COLOR AZUL   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.860 $ 97.860 53103001 Camisetas de caballero 15 Unidad no definida poleras manga corta, diferentes talas con logo institucional 12 varon 2 damas COLOR AZUL   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850

Total Neto	$ 187.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.665
TOTAL OC	$ 223.375