1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-777-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS FC 2918 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1637-191-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 138742,94 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 52159 Unidad   SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURA 2918 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.226 $ 730.226

Total Neto	$ 730.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.743
TOTAL OC	$ 868.969