1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-813-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE DAÑOS POST TERREMOTO 1 de ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 14470491,96 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA. Razón Social SILVA Y SOLORZA MANTENCION Y CONSTRUCCIONES LIMITA R.U.T. 77.532.940-8 Sucursal CONSTRUCTORA SILVA Y SOLORZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global "Reparación Daños Post Terremoto Fachadas Edificio A, B y F del Hospital Dr. Ernesto Torres G.- IQUIQUE” RESOLUCION EXENTA 1205, EN EL SE APRUEBA: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEMIZADO VALORADO Y CONTRATO ITO: SR. OSVALDO INOSTROZA SEPULVEDA   $ 76.160.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.160.484 $ 76.160.484

Total Neto	$ 76.160.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.470.492
TOTAL OC	$ 90.630.976