1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-835-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra OTRA FORMA DE ENTREGA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3266 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OTRA FORMA DE ENTREGA Comuna Iquique Impuesto 96,48 Dirección de Envío de la Factura OTRA FORMA DE ENTREGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1548769 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ UNIDAD 1550651 (1548769) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $14,79 US$ 493,00 US$ 0,00 US$ 14,79 US$ 493,00 US$ 507,79

Total Neto	US$ 507,79
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 96,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 604,27