1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-920-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1637-149-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-149-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 51094,8 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINSA E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SILVIA R.U.T. 76.030.872-2 Sucursal EXTINSA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 40 Unidad MANTENCIÓN DE EXTINTORES TALLER CESRTIFICADO POR CESMEC N° SCC-7259, CERTIFICADA NORMA CHILENA 2056 Y 3268, CUMPLIENDO ACUERDO MARCO " GOLLETES 2014 COLOR VERDE $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.920 $ 268.920

Total Neto	$ 268.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.095
TOTAL OC	$ 320.015