1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-958-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PPTO. REHABILITACION, INSUMOS CCR RURAL MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela por cambio de item de articulos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-283-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 18908,8 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LABBE 962, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones El Nilo Razón Social TEXTIL EL ALAM LIMITADA R.U.T. 77.906.760-2 Sucursal Confecciones El Nilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143601 Chalecos y chaquetas de sujeción 4 Unidad no definida CHAQUETAS CON FORRO Y LOGO INSTITUCIONAL 2 varon 2 damas COLOR AZUL   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 4 Unidad no definida poleras manga larga, con logo institucional 02 damas 02 varon COLOR AZUL   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960 53103001 Camisetas de caballero 4 Unidad no definida poleras manga corta, con logo institucional 2 varon 2 damas COLOR AZUL   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960

Total Neto	$ 99.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.909
TOTAL OC	$ 118.429