1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-11210-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq 1638-11227-LE08, sm 03516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-11227-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 960811,76 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayo fenix Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal rayo fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 2 Pack Eventos Pirotécnicos Celebración Año Nuevo 2009, según listado adjunto   $ 2.528.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.056.904 $ 5.056.904

Total Neto	$ 5.056.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 960.812
TOTAL OC	$ 6.017.716