Orden de Compra. Nº
1638-162-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-235-COT26 ADQUISICION DE EPP PROG. REP. REP. VIAL SECPLA SM3580
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-162-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-235-COT26 ADQUISICION DE EPP PROG. REP. REP. VIAL SECPLA SM3580
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
123308,1
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SYF SEGURIDAD INDUSTRIAL
Razón Social
SYF SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.091.882-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SYF SEGURIDAD INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
18
Par
Guante De Trabajo Multiflex Palma Latex
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.020
$ 43.020
46181802
Lentes de protección
18
Unidad
LENTES DE PRETECTOR DEL SOL COLOR NEGRO SPY
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
53131609
Protector solar
12
Unidad
Gorros legionarios cubre nuca(protector de sol)
$ 3.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.920
$ 40.920
53131609
Protector solar
3
Litro
Protector Solar (BLOQUEADOR EN CREMA) FACTOR 50
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
53111601
Zapatos de hombre
6
Par
Zapatos De Seguridad Antigolpes Y Antipinchazos Hombre (bototo-botín), Talla 41(2 par)/ Talla 40 ( 1 par) / Tallas 42 (2 par) / Talla 43 (1 par).
$ 29.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.110
$ 178.110
53101602
Camisas de hombre
12
Unidad
Camisa outdoor ultra-dry-upf-modelo lightwind UV, Manga larga, Tallas "L" (6 UNI)/ Tallas "XL" (3 UNI)/ Tallas "2XL"(1 UNI) / Talla "M" (2 UNI).
$ 16.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.240
$ 198.240
53101502
Pantalones y short para hombre
12
Unidad
PANTALON DE TRABAJO HOMBRE CARGO, Tallas "48" (4 uni)/ Tallas "44" (2 uni) / Tallas "50" (2 uni)/ Tallas "58" (2 uni)/ Tallas "42" (2 uni).
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 648.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.308
TOTAL OC
$ 772.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.