1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-169-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion material de oficina para direccion de control interno, sm 001083 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN OR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.903.000 - 215.22.04.007.903.000 del sistema 215.22.04.001.903.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 45630,21 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA R.U.T. 77.808.773-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 4.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.510 $ 49.510 14111525 Papel multiuso 10 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 4.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.130 $ 43.130 39121310 Cajas de uso general 10 Unidad CAJA DE ARCHIVO MEGABOX DE 45X36X29.5 APROX.   $ 6.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.290 $ 62.290 39121310 Cajas de uso general 3 Unidad CAJA REVISTERA TAMAÑO OFICIO DE 27.5X9.5X35.5 CM APROX.   $ 5.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.365 $ 16.365 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 3 Unidad KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS   $ 3.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.313 $ 11.313 44122104 Clips para papel 3 Unidad CLIPERA PARA 4.8 Y 6.4 MM   $ 4.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.935 $ 13.935 44122104 Clips para papel 5 Caja MAGIC CLIP METALICO 50 UND APROX DE 6.4 MM   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 44122104 Clips para papel 5 Caja MAGIC CLIP METALICO 50 UND APROX DE 4.8 MM   $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850 44111509 Portalápiz 1 Unidad PORTALAPICES METALICO   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823 $ 823 56101716 Organizadores de escritorio 3 Unidad ORGANIZADOR DE ESCRITORIO METALICO CON MULTIPLES NIVELES DE 20.3X10.3X9.7 CM APROX.   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598

Total Neto	$ 240.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.630
TOTAL OC	$ 285.789