1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-178-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra KITS DE ASEO PARA COMPLEMENTAR CANASTAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, SM001524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 85956 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO CENTRO ESTACIÓN CULTURAL PUEBLO HUNDIDO AVENIDA JUAN MARTINEZ N°1103 HORARIO DE ATENCIÓN DE  08:30 A 13:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Icono Ltda. Razón Social Importadora y comercializadora norte limitada R.U.T. 76.504.591-6 Sucursal Comercializadora Icono Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 100 Kit KIT DE ASEO CADA UNO DEBE INCLUIR 01 CLORO FORMATO 1 LT, 01 PACK DE PAPEL HIGIÉNICO (4 ROLLOS), 01 PASTA DENTAL 130 GRS, 01 JABÓN LIQUIDO FORMATO 1 LT. IMPORTANTE LOS PRODUCTOS YA MENCIONADOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BOLSAS MATERIAL TRANSPARENTE O EN CAJA.   $ 4.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.400 $ 452.400

Total Neto	$ 452.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.956
TOTAL OC	$ 538.356