1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-21-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1638-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.002.000.000 del sistema fondo municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 72048 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VULCOBAL TRANSPORTES Razón Social ELIEZER ISAAC RAMIREZ IRIGOYEN R.U.T. 12.423.994-k Sucursal VULCOBAL TRANSPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 48 Metro Cúbico agua potable rellenado piscina incluye traslado y vaciado Se cotiza 48 metros cúbicos para piscina municipal, considerando que en temporada de verano aumenta su valor. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.200 $ 379.200

Total Neto	$ 379.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.048
TOTAL OC	$ 451.248