1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-220-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Kit embrague camiones, sm 3164, Licitación 1638-228-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-228-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 141056 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Bodega Municipal BODEGA MUNICIPAL, BARRIO INDUSTRIAL S/N, DIEGO DE ALMAGRO, A DON EDGARDO MARIN QUEVEDO, FONO: 52-441548, III REGION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora Bilbao S.A. Razón Social AUTOMOTORA BILBAO SA R.U.T. 86.778.900-6 Sucursal Automotora Bilbao S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 2 Unidad Kit embrague (prensa, disco y rodamiento empuje) ORIGINAL para Camiones recolectores Ford Cargo modelo 1717e año 2007   $ 371.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.400 $ 742.400

Total Neto	$ 742.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.056
TOTAL OC	$ 883.456