1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-235-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales de reparacion para direccion de administracion municipal, sm 06904 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.903.000 del sistema 215.22.04.012.903.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 56151,65 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F_OHIGGINS Razón Social JAIME ALEJANDRO BARRAZA DÍAZ R.U.T. 13.759.916-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F_OHIGGINS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 3 Caja TORNILLO MADERA 5/8   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja AUTOPERFORANTES TORNILLOS 8X1   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 39121708 Din riel 2 Unidad RIEL 3 METROS   $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJAS MADERA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162610 Gancho de espiga de tabla 2 Unidad ALDABAS   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS   $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE 1 LTS   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad GALON DE BARNIZ   $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765 31201610 Colas 1 Unidad COLA FRIA PARA MADERA KG   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3 PUL   $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.738 $ 8.738 30103604 Revestimiento o láminas de madera 6 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM   $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.134 $ 196.134 11121610 Maderas duras 2 Unidad JUNQUILLO MADERA PINO 1,5 MM X 300 CM   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058 46171503 Juegos de cerraduras 2 Juego JUEGOS DE CORREDERAS (RUEDAS)   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690

Total Neto	$ 295.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.152
TOTAL OC	$ 351.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.759.916-3 Ver adjunto