1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-357-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Grasera Neumática para Vehículos Municipales, sm01825 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-85-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna 24 Impuesto 33820 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL BARRIO DE SERVICIO CALLE SUR N°203 ATENCION SR. EDGARDO MARIN 522441548 POR FAVOR ENVIAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SINO NO SERAN RECEPCIONADOS E INGRESAR N° DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA TRANSFERENCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOMTUC Razón Social SERCOMTUC SPA R.U.T. 76.540.266-2 Sucursal SERCOMTUC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad Grasera Neumática Grasera Neumática $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.820