1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-410-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1638-126-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-126-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 253224,78 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL, BARRIO DE SERVICIOS, CALLE SUR 203, DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR 203 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE TORO R.U.T. 15.911.723-5 Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Toner 30 A Original Valor neto $ 89.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.192 $ 534.192 44103103 Tóner 10 Unidad Toner 83-A Original Valor neto $ 79.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.570 $ 798.570

Total Neto	$ 1.332.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.225
TOTAL OC	$ 1.585.987