1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-476-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DESFILE. SM 4837. SECRETARIA MUNICIPAL. DESDE 1638-191-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-191-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 159286,5 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social CLAUDIA ANDREA ALVAREZ PEREZ R.U.T. 13.587.655-0 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 690 Unidad COLACIONES PARA DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE. 1 GALLETON, 1 DESHIDRATADO, 1 JUGO, 1 QUEQUITO. CADA COLACION EN BOLSA TRANSPARENTE. las colaciones se entregan en bolsa transparente los productos tienen fecha de vencimiento amplia se entregan en donde soliciten $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.350 $ 838.350

Total Neto	$ 838.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.286
TOTAL OC	$ 997.636