1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-598-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de empavonado para fomento productivo, DIDECO, sm 07679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN OR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.903.000 del sistema 215.22.04.010.903.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 36628,2 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES DESDE 08:50 A LAS 16:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 A LAS 15:45 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados RAL Razón Social FERNANDO ANDRÉS ANDRADE ARAYA R.U.T. 17.364.686-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estampados RAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad EMPAVONADO IMPRESO PARA VENTANA 162X170 CM, INCLUYE INSTALACION (IMPRESION A COORDINAR CON LA UNIDAD)   $ 96.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.780 $ 192.780

Total Neto	$ 192.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.628
TOTAL OC	$ 229.408

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.364.686-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto