1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-649-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de oficina, prog. centro de atencion inicial, DIDECO, sm001999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas motivos, pagos atasados pendientes de clientes de institucines del estado, pesima gestion para pagar OC Emitidas y entregados los productos, como Municipalidad de la Serena, Hospital de Salamanca. Al final del sistema solo excusas para pagar. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 92150 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEFIGER Razón Social FEFIGUER SPA R.U.T. 77.714.498-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEFIGER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 10 Unidad set plumones jumbo   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60121518 Lápices de grafito 10 Caja lapiz grafito HB N°2 set 12 unidades   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 10 Unidad porcelana fria 250grs   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad resma oficio 500 hojas   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad resma carta 500 hojas   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad set de opalina lisa 100 hojas   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.150
TOTAL OC	$ 577.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.714.498-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto