1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-669-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Partes, sm3834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 10456,479 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR A BODEGA MUNCIIPAL BARRIO INDUSTRIAL S/N ATENCION SR. EDGARDO MARIN 441548 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LP14 LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 3   (1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175 (1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: 36077;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.311 $ 4.311 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 10   (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573 (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.110 $ 17.110 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 5   (1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD 1024827 (1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD; Código: 88661;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008 (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662 $ 2.662 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 2   (1007599) CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES 1025599 (1007599) CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES; Código: 82851;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 20   (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: 10638;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.460 $ 25.460 44121804 2239-4-LP14 Borradores 10   (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 60121518 2239-4-LP14 Lápices de grafito 24   (1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD 1026198 (1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD; Código: 89420HB;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416

Total Neto	$ 55.590
Descuento	$ 556
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.456
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.490