1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Cierre Vertedero Municipal, sm2988 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1638-11-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 140805,2 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL S/N ATENCION SR. EDGARDO MARIN 441548 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Razón Social Sociedad Hermanos Peñas Limitada R.U.T. 76.467.956-3 Sucursal Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 100 Unidad ROLLIZOS 3 MTS Rollizo 3mts. $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.300 $ 300.300 11162111 Malla 200 Metro Lineal MALLA BISCOCHO Malla bizcocho $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000 31162404 Grapas de ferretería 5 kilogramo GRAMPAS 1 1/2 Grampa 1 12 $ 3.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780

Total Neto	$ 741.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.805
TOTAL OC	$ 881.885