Orden de Compra. Nº1638-94-AG26 "Adquisicion de articulos electricos, Direccion administracion y finanzas, Unidad bodega - corral - municipal, SM N°08142 / 1638-153-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-94-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos electricos, Direccion administracion y finanzas, Unidad bodega - corral - municipal, SM N°08142 / 1638-153-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 7144,76
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL, CALLE SUR N°203, ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN, FONO 522485366, RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A JUEVES DE 08:50 HRS A LAS 15:45 HRS, VIERNES DESDE 08:50 HRS A LAS 16:45 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ahorras Ya
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T. 77.329.985-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ahorras Ya
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211715
Terminales portátiles de entrada de datos3UnidadADAPTADOR HUB USB 3.0, 4 PUERTOS, ULTRA SLIM CONECTOR, / SE DEBERA ADJUNTAR FICHA TECNICA, IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO. (SE ADJUNTA REFERENCIA)  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
26121636
Cables de alimentación2UnidadALARGADOR ELECTRICO 5 MTS, 5 BOCA, CERTIFICADO. / SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA, IMAGEN Y COTIZACION DE LO OFERTADO. (SE ADJUNTA REFERENCIA)  $ 9.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.704 $ 18.704
Total Neto $ 37.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.145
TOTAL OC $ 44.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.