1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-1014-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra solicitud nº 13 coffee Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-99-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo & Eventos C.F.P E.I.R.L Razón Social SERVICIOS DE DESARROLLO Y GESTION TURISTICA CLAUDI R.U.T. 76.203.613-4 Sucursal Turismo & Eventos C.F.P E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida servicio de coffe breack para actividades del Hospital de Tome menu requerido 1 cafe o te, leche por persona. 1 sandwich ave, palta, morron por persona. 3 galletas artesanales por persona. (cada servicio es por 20 personas) servicio de coffe breack para actividades del Hospital de Tome menu requerido 1 cafe o te, leche por persona. 1 sandwich ave, palta, morron por persona. 3 galletas artesanales por persona. (cada servicio es por 20 personas) $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840