1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-1075-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra compra de verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas factura nº 23274 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 1606,26 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA SODAL LTDA. R.U.T. 77.690.790-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 6 kilogramo Verduras congeladas CHOCLO GRANO $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50101539 Verduras congeladas 6 kilogramo Verduras congeladas porotillos $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464

Total Neto	$ 8.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.606
TOTAL OC	$ 10.060