1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-1243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-207-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-207-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISERVICE Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal INTELISERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161604 Servicios de fabricación de vehículos de motor 1 Global 1 cambio de aceite motor con mano obra 1 cambio filtro de aceite con mano de obra 1 cambio filtro de aire con mano de obra 1 cambio filtro de petroleo con mano de obra 1 cambio filtro decantador de petroleo con mano de obra 1 cambio filtro de polen con mano de obra Mantención Móvil FFRG-89 Según cotización $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900