1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-1502-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sala Cuna Factura N°230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANITAS Razón Social ESTAY ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.946.540-1 Sucursal MANITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de sala cuna 16 dias hijo de funcionaria Marcela Muñoz mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 Servicio de sala cuna 16 dias hijo de funcionaria Marcela Muñoz mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 $ 122.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.448 $ 122.448 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA 2017 hijo de funcionaria Marcela Muñoz mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 MATRICULA 2017 hijo de funcionaria Marcela Muñoz mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 $ 114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Yeannette Aguayo mes de mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Yeannette Aguayo mes de mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Jessica Gutierrez Alarcon mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Jessica Gutierrez Alarcon mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Maria Fernanda Nova mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Maria Fernanda Nova mes de OCTUBRE 2017. Factura N°230 $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600

Total Neto	$ 925.748
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TOTAL OC	$ 925.748

Justificación de exención de impuesto