1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-1522-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-233-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-233-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 48925 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Fernando Pérez Varela Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA R.U.T. 9.240.586-9 Sucursal José Fernando Pérez Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 250 Unidad Talonario comprobante de recaudacion triplicado prepicado autocopiativo Folio 38501 en adelante (medidas 21,5 cm de ancho * 15,5 de alto) original blanco - duplicado amarillo-triplicado rosado Talonario comprobante de recaudacion triplicado prepicado autocopiativo Folio 38501 en adelante (medidas 21,5 cm de ancho * 15,5 de alto) original blanco - duplicado amarillo-triplicado rosado $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.500 $ 257.500

Total Neto	$ 257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.925
TOTAL OC	$ 306.425