1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de laboratorio Dental Según Factura Nº16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-30-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 432801 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA ANDREA OPAZO MUNOZ R.U.T. 15.170.070-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de dentistas 171 Unidad Tallado en Cera Tallado en Cera $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000 Servicios de dentistas 148 Unidad Ordenación de Dientes Ordenación de Dientes $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000 Servicios de dentistas 171 Unidad Transformación y Pulido Transformación y Pulido $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500 Servicios de dentistas 144 Unidad Confección de Rodetes de Altura Confección de Rodetes de Altura $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400

Total Neto	$ 2.277.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.801
TOTAL OC	$ 2.710.701