1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-469-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1640-68-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS ASEO Proveniente de Licitación 1640-68-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna -1 Impuesto 4706,3 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 83168 // SOPAPA W.C. CORRIENTE MANGO PLASTICO 12 Unidad 83168 // SOPAPA W.C. CORRIENTE MANGO PLASTICO sopapa $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 47121812 12438 // ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX 300 Unidad 12438 // ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX esponjas acero $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131605 14435 // ESCOBILLA ASEO UÑAS 10 Unidad 14435 // ESCOBILLA ASEO UÑAS escobillas de uñas $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510

Total Neto	$ 24.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.706
TOTAL OC	$ 29.476