1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-493-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-20-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Razón Social RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO R.U.T. 8.929.614-5 Sucursal Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida Mantención Preventiva 8 Equipos Dentales (ver Bases Administrativas) BOQUILLAS PARA EYECTORES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Mantención Preventiva 8 Equipos Dentales (ver Bases Administrativas) ROTOR TURBINA PANA MAX N.S.K. PUSH $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad no definida Mantención Preventiva 8 Equipos Dentales (ver Bases Administrativas) MANGUERAS CON TERMINAL SISTEMA BORDEN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100