1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-499-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1640-75-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de Veladores de Servicios Clínicos Hospital Tomé Proveniente de Licitación 1640-75-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1633 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna -1 Impuesto 489060 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAFAEL ENRIQUE BANADOS MUNOZ R.U.T. 10.064.999-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191902 Armarios o muebles de hospital 117 Unidad Armarios o muebles de hospital Reparación cajones, puertas y reposición de formalita de velador. Ver fotgrafía en anexo adjunto $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574.000 $ 2.574.000

Total Neto	$ 2.574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.060
TOTAL OC	$ 3.063.060