1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-628-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SOL. Nº 9/ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-50-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-50-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 8892 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo & Eventos C.F.P E.I.R.L Razón Social SERVICIOS DE DESARROLLO Y GESTION TURISTICA CLAUDI R.U.T. 76.203.613-4 Sucursal Turismo & Eventos C.F.P E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Se requiere 1 servicio de cafetería para curso "Trato al Usuario, a realizarse el día 30 de Junio en dependencias de nuestro Hospital, en jornada de la mañana. SE ENTREGARÁ EL SERVICIO DE COFFE BREAK, POR EL TEMA DE LAS CAPACITACIONES. NUESTRO SERVICIO ENTREGRÁ PUNTUALMENTE Y RESPONSABLEMENTE TODAS LAS PORCIONES REQUERIDADS POR LA ENTIDAD. $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 46.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.892
TOTAL OC	$ 55.692