1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-720-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-24-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 181785,92 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fosamar Ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION FOSAMAR LIMIT R.U.T. 76.786.410-8 Sucursal Fosamar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad MANTENCIÓN SEGÚN CARTA GANTT Y BASES ADMINISTRATIVAS DE CÁMARA DESGRASADORA. Mes de Junio de 2018 extracción de grasas desde Hospital trasladadas hasta vertedero correspondiente a periodo (1)2017-2018 $ 956.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.768 $ 956.768

Total Neto	$ 956.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.786
TOTAL OC	$ 1.138.554