1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-833-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-73-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-73-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 1574582,63 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECOM Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.082.928-5 Sucursal INGECOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad HABILITACIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS VER ANEXO ADJUNTO DE PLANOS, BASES ADMINISTRATIVAS Y FORMULARIOS   $ 8.287.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.287.277 $ 8.287.277

Total Neto	$ 8.287.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.574.583
TOTAL OC	$ 9.861.860