1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-876-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS FACTURA Nº6109152 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 65837,831 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP S.A. Razón Social GASCO GLP S.A. R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas de petróleo licuefactado 1051 Litro GAS LICUADO GAS LICUADO $ 404,00 $ 77.984,00 $ 0,00 $ 424.604 $ 346.515

Total Neto	$ 346.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.838
TOTAL OC	$ 412.353