1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Ascensores Factura N° 2570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 18380,22 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ERASMO PEREZ ROCA Razón Social PEDRO ERASMO PEREZ ROCA R.U.T. 6.217.033-6 Sucursal PEDRO ERASMO PEREZ ROCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida Mantenimiento Ascensores mes de Diciembre Mantenimiento Ascensores mes de Diciembre $ 96.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.738 $ 96.738

Total Neto	$ 96.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.380
TOTAL OC	$ 115.118