1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-935-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Sala Cuna Factura N°168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANITAS Razón Social ESTAY ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.946.540-1 Sucursal MANITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Jessica Gutierrez Alarcon mes de junio 2017. Factura N°168 Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Jessica Gutierrez Alarcon mes de junio 2017. Factura N°168 $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Maria Fernanda Nova mes de junio 2017. Factura N°168 Servicio Sala Cuna hija de Funcionaria Maria Fernanda Nova mes de junio 2017. Factura N°168 $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600

Total Neto	$ 459.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 459.200

Justificación de exención de impuesto