1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1640-977-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1640-34-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3931 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640 Comuna Tomé Impuesto 649059 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad Reparación de ascensor de pasajero N°1 Marca Ottis: - Intercambiador de calor. - Bobinado de motor Bomba de recirculación. - Aceite Hidráulico. - Reparación de motor y aspa. y según observaciones de visita a terreno (Obligatoria) Reparacion Ascensor N3 de pasajeros.- Valor Total Neto $ 3.416.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416.100 $ 3.416.100

Total Neto	$ 3.416.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.059
TOTAL OC	$ 4.065.159