1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 386786,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jabones lubricantes 120 Unidad 0130010048 jabon liquido "epiklenz suave" 0130010048 jabon liquido "epiklenz suave" $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 Toallas de papel 12 Rollo 0130010083 TOALLA DE PAPEL 114 MTS 0130010083 TOALLA DE PAPEL 114 MTS $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.960 $ 48.960 Toallas de papel 320 Rollo 0130010087 TOALLA DE PAPEL 200 MTS 0130010087 TOALLA DE PAPEL 200 MTS $ 3.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.160 $ 1.036.160 Jabones lubricantes 200 Unidad 0130010049 JABON TRICLOSAN ECOLAB. 0130010049 JABON TRICLOSAN ECOLAB. $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.600 $ 653.600

Total Neto	$ 2.035.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.787
TOTAL OC	$ 2.422.507