1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra drm/CS/09_2022/ LENTES OPTICOS GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-128-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12533 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2022 N° 21.395 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 113715 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Moneda Rotter Razón Social OPTICA MONEDA SPA R.U.T. 76.356.728-1 Sucursal Optica Moneda Rotter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 63 Global 01-005-001-008 @ LENTE OPTICO LENTES OPTICOS GES PROGRAMA CATARATA Y ESTRABISMO SEGUN PLANILLAS 37-38-39 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PLANILLA 37= 24 LENTES PLANILLA 38= 24 LENTES PLANILLA 39= 15 LENTES TOTAL 63 LENTES $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500

Total Neto	$ 598.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.715
TOTAL OC	$ 712.215