1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-10566-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRESOR PARI TREK CON BATERIA P/FIBROSIS QUIST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2017, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 690990,86 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Good Health Company Limitada Razón Social GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA R.U.T. 77.772.550-5 Sucursal Good Health Company Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191704 Sistemas de compresor de aire de gas médico 14 Unidad no definida 01-002-225-0286 @ COMPRESOR PARI TREK CON BATERIA P/FIBROSIS QUISTICA COMPRESOR PARI TREK CON BATERIA P/FIBROSIS QUISTICA $ 259.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636.794 $ 3.636.794

Total Neto	$ 3.636.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 690.991
TOTAL OC	$ 4.327.785